- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 21.000.032 | 23.518.160 | 23.486.771 | 24.868.814 | 24.245.741 | 23.986.408 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 14.287.182 | 15.238.760 | 15.401.871 | 16.783.914 | 16.160.841 | 15.901.508 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.512.850 | 7.409.650 | 7.429.650 | 7.429.650 | 7.429.650 | 7.429.650 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.717.000 | 606.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 469.805 | 1.240.530 | 2.309.071 | 1.671.740 | 1.646.632 | 1.650.894 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 28.769.787 | 32.780.440 | 33.746.591 | 34.491.304 | 33.843.123 | 33.588.052 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -16.028.450 | -15.814.450 | -16.189.700 | -16.784.666 | -17.159.281 | -17.533.897 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.014.100 | -40.524.700 | -40.042.190 | -37.318.950 | -37.318.950 | -37.318.950 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -60.577.107 | -49.444.942 | -49.761.222 | -51.651.199 | -51.608.420 | -51.129.140 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.260.778 | -1.996.322 | -2.046.387 | -2.053.104 | -1.756.360 | -1.407.661 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.941.700 | -8.160.300 | -8.267.550 | -8.275.150 | -8.275.150 | -8.275.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -120.862.135 | -115.980.714 | -116.347.049 | -116.123.069 | -116.158.160 | -115.704.798 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -92.092.348 | -83.200.274 | -82.600.457 | -81.631.765 | -82.315.037 | -82.116.746 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -177.850 | -177.850 | -177.850 | -177.850 | -177.850 | -177.850 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-92.248.748 | -83.356.674 | -82.756.857 | -81.788.165 | -82.471.437 | -82.273.146 |
Alle Beträge in EUR