- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 53 - Ver- und Entsorgung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.480 | 1.383 | 3.915.573 | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 480 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 33.291.650 | 32.616.314 | 32.677.810 | 32.614.490 | 32.614.490 | 32.614.490 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 33.583.730 | 32.915.197 | 36.890.882 | 32.913.372 | 32.913.372 | 32.913.372 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -314.100 | -310.400 | -318.900 | -327.541 | -334.882 | -342.223 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.200 | -19.200 | -4.368.600 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.498 | -4.514 | -3.553 | -3.553 | -3.553 | -3.553 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.216 | -11.648 | -11.648 | -11.648 | -11.648 | -11.648 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.667.500 | -2.109.600 | -2.260.000 | -2.060.000 | -2.060.000 | -2.060.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.003.514 | -2.455.362 | -6.962.701 | -2.422.142 | -2.429.483 | -2.436.824 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 31.580.216 | 30.459.835 | 29.928.182 | 30.491.231 | 30.483.890 | 30.476.549 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
31.577.016 | 30.456.635 | 29.924.982 | 30.488.031 | 30.480.690 | 30.473.349 |
Alle Beträge in EUR