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512 - Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0 10.853 52 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 10.853 52 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 814.500 690.500 690.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000 46.050 31.050 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 45.000 45.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 54.700 2.000 2.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 880.200 794.403 768.602 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.236.500 -5.394.950 -5.548.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.300 -128.900 -100.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -356.206 -102.368 -78.039 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.212.950 -1.079.900 -1.102.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.878.956 -6.706.118 -6.828.839 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.998.756 -5.911.715 -6.060.237 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.402.550 1.402.550 1.402.550 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -170.700 -170.700 -170.700 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
1.231.850 1.231.850 1.231.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-4.766.906 -4.679.865 -4.828.387 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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