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5111 - Räumliche Planung und Entwicklung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 16.301.617 17.176.107 16.945.234 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 57.667 55.707 106.534 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 259.000 203.500 173.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 248.300 528.400 316.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 205.000 220.000 225.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 400.800 481.050 491.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.357.250 1.590.722 1.448.141 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 19.771.967 20.199.779 19.599.825 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -13.338.850 -14.249.200 -14.994.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.802.450 -9.251.050 -8.854.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -78.766 -171.813 -212.306 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -37.000 -37.000 -32.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -12.630.902 -13.824.646 -13.609.888 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -590.400 -706.500 -726.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -35.478.369 -38.240.208 -38.429.143 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -15.706.402 -18.040.429 -18.829.319 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.250 3.250 3.250 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -588.500 -588.500 -588.500 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-585.250 -585.250 -585.250 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-16.291.652 -18.625.679 -19.414.569 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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