- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 16.301.617 | 17.186.960 | 16.945.287 | 16.950.521 | 17.034.494 | 17.195.700 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 57.667 | 66.560 | 106.587 | 211.821 | 295.794 | 457.000 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.073.500 | 894.000 | 864.000 | 864.000 | 864.000 | 864.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 259.300 | 574.450 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 400.800 | 481.050 | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 491.000 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.411.950 | 1.592.722 | 1.450.141 | 1.372.891 | 1.372.891 | 1.372.891 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 20.652.167 | 20.994.182 | 20.368.427 | 20.296.411 | 20.380.385 | 20.541.590 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -18.575.350 | -19.644.150 | -20.542.950 | -20.694.842 | -21.128.983 | -21.563.125 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.875.750 | -9.379.950 | -8.954.400 | -8.199.250 | -8.199.250 | -8.199.250 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -434.972 | -274.181 | -290.345 | -326.027 | -778.039 | -707.375 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -37.000 | -37.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -12.630.902 | -13.824.646 | -13.609.888 | -13.004.176 | -13.007.926 | -13.011.364 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.803.350 | -1.786.400 | -1.828.400 | -1.826.450 | -1.826.450 | -1.826.450 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -42.357.324 | -44.946.327 | -45.257.982 | -44.082.745 | -44.972.648 | -45.339.564 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -21.705.158 | -23.952.144 | -24.889.555 | -23.786.334 | -24.592.263 | -24.797.973 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.405.800 | 1.405.800 | 1.405.800 | 1.405.800 | 1.405.800 | 1.405.800 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -759.200 | -759.200 | -759.200 | -759.200 | -759.200 | -759.200 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
646.600 | 646.600 | 646.600 | 646.600 | 646.600 | 646.600 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-21.058.558 | -23.305.544 | -24.242.955 | -23.139.734 | -23.945.663 | -24.151.373 |
Alle Beträge in EUR