- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 41 - Gesundheitsdienste Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.991.876 | 2.735.948 | 2.730.146 | 2.035.082 | 2.025.070 | 1.996.080 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 42.376 | 42.248 | 41.446 | 41.032 | 31.020 | 2.030 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 598.200 | 627.600 | 627.600 | 627.600 | 627.600 | 627.600 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.250 | 49.250 | 49.250 | 49.250 | 49.250 | 49.250 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 799.400 | 632.050 | 632.050 | 632.050 | 632.050 | 632.050 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 293.550 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.731.276 | 4.062.848 | 4.058.046 | 3.364.982 | 3.354.970 | 3.325.980 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -8.250.850 | -8.796.400 | -9.540.450 | -9.733.288 | -9.926.126 | -10.118.965 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -708.950 | -912.450 | -904.100 | -904.100 | -904.100 | -904.100 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -120.984 | -87.550 | -87.460 | -98.028 | -100.769 | -102.796 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.889.926 | -391.589 | -415.400 | -319.596 | -311.929 | -279.193 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.743.400 | -8.970.150 | -9.318.700 | -8.603.700 | -8.603.700 | -8.603.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.714.110 | -19.158.138 | -20.266.111 | -19.658.713 | -19.846.624 | -20.008.754 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -12.982.834 | -15.095.290 | -16.208.065 | -16.293.730 | -16.491.654 | -16.682.774 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-12.970.134 | -15.082.590 | -16.195.365 | -16.281.030 | -16.478.954 | -16.670.074 |
Alle Beträge in EUR