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1.100.36.3.5.01 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 53.064 164.220 159.074 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 53.064 164.220 159.074 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 4.800 4.800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.300 3.300 3.300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 61.264 172.420 167.274 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.057.950 -3.912.200 -4.026.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -226.300 -265.300 -280.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -18.594 -11.238 -12.969 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -577.507 -687.206 -682.061 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -258.450 -321.250 -330.600 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.138.800 -5.197.195 -5.332.380 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.077.536 -5.024.775 -5.165.105 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.077.536 -5.024.775 -5.165.105 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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