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1.100.36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 3.235.738 5.541.070 5.552.400 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 17.688 46.920 45.450 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.250 250 250 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.600 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.250.588 5.541.320 5.552.650 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.690.550 -2.240.750 -2.307.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -487.650 -309.900 -312.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -13.474 -15.858 -16.473 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -6.019.252 -9.232.780 -9.752.910 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -289.150 -310.600 -313.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.500.076 -12.109.889 -12.703.084 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.249.488 -6.568.569 -7.150.434 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 12.800 12.800 12.800 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -25.000 -25.000 -25.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -12.200 -12.200 -12.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.261.688 -6.580.769 -7.162.634 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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