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363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 3.540.502 6.204.050 6.248.622 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 221.102 586.500 568.122 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.262.000 3.900.000 3.941.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 4.800 4.800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.050 7.050 7.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.098.800 2.316.150 2.316.150 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 8.914.152 12.432.050 12.517.622 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -16.139.400 -16.365.800 -16.915.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.133.600 -1.886.550 -2.044.950 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -84.699 -58.039 -102.612 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -101.466.028 -121.228.580 -125.442.304 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.219.050 -1.262.850 -1.280.800 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -120.042.778 -140.801.819 -145.786.365 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -111.128.626 -128.369.769 -133.268.743 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 12.800 12.800 12.800 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -25.000 -25.000 -25.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-12.200 -12.200 -12.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-111.140.826 -128.381.969 -133.280.943 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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