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362 - Jugendarbeit
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.391.944 1.412.460 1.436.925 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.844 23.460 22.725 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 235.000 265.800 265.800 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.400 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.654.344 1.678.260 1.702.725 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -835.500 -757.950 -810.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -596.900 -702.350 -702.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -9.642 -8.107 -11.106 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -8.634.301 -10.938.965 -11.369.230 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -88.950 -71.650 -72.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.165.293 -12.479.022 -12.965.686 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -8.510.949 -10.800.762 -11.262.961 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-8.510.949 -10.800.762 -11.262.961 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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