- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 102.071.841 | 122.615.992 | 138.623.878 | 147.060.498 | 153.945.820 | 157.990.238 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.566.041 | 3.491.242 | 3.353.628 | 3.275.348 | 3.160.670 | 2.205.088 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 3.262.000 | 3.900.000 | 3.941.000 | 3.941.000 | 3.941.000 | 3.941.000 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.045.700 | 31.332.100 | 33.463.700 | 34.663.700 | 35.713.700 | 36.213.700 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.660.230 | 25.150.600 | 16.228.750 | 22.991.250 | 22.991.250 | 22.991.250 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 218.900 | 0 | 0 | 757.800 | 757.800 | 757.800 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 156.263.471 | 183.003.492 | 192.262.128 | 209.419.048 | 217.354.370 | 221.898.788 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -105.273.150 | -113.312.300 | -124.193.600 | -130.132.878 | -134.868.938 | -138.329.374 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.545.400 | -21.807.050 | -23.827.600 | -23.972.500 | -23.910.212 | -23.910.212 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.879.646 | -4.649.577 | -4.543.015 | -4.910.786 | -5.369.131 | -5.169.380 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -336.363.182 | -381.023.864 | -411.107.204 | -429.014.142 | -452.021.193 | -458.118.684 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.094.050 | -4.550.750 | -4.507.250 | -4.369.000 | -4.369.000 | -4.369.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -469.157.428 | -525.345.542 | -568.180.669 | -592.401.306 | -620.540.475 | -629.898.650 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -312.893.957 | -342.342.050 | -375.918.541 | -382.982.259 | -403.186.105 | -407.999.862 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.518.500 | -1.518.500 | -1.518.500 | -1.518.500 | -1.518.500 | -1.518.500 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.504.200 | -1.504.200 | -1.504.200 | -1.504.200 | -1.504.200 | -1.504.200 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-314.398.157 | -343.846.250 | -377.422.741 | -384.486.459 | -404.690.305 | -409.504.062 |
Alle Beträge in EUR