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1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 75.869 75.011 70.824 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 75.869 75.011 70.824 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 396.100 396.100 396.100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 205.600 214.000 214.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 677.569 685.111 680.924 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.824.300 -1.946.900 -2.000.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.591.880 -1.542.330 -1.583.830 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -210.364 -209.883 -206.165 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -183.265 -190.395 -192.435 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.809.809 -3.889.508 -3.982.780 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.132.240 -3.204.397 -3.301.855 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 300 300 300 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.900 -13.900 -13.900 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -13.600 -13.600 -13.600 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.145.840 -3.217.997 -3.315.455 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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