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1.100.25.2.0.02 - Naturkundemuseum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 131 131 84 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 131 131 84 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.500 29.500 29.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 29.631 29.631 29.584 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -860.850 -1.041.750 -1.262.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -338.850 -614.750 -670.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -17.445 -13.746 -13.729 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -60.100 -84.060 -86.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.277.245 -1.754.306 -2.032.479 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.247.615 -1.724.675 -2.002.895 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.700 -3.700 -3.700 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -3.700 -3.700 -3.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.251.315 -1.728.375 -2.006.595 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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