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243 - Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 167.026 3.070.423 3.068.218 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 35.376 70.423 68.218 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 53.550 53.650 53.650 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 220.576 3.124.073 3.121.868 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.998.350 -2.463.850 -3.026.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -826.900 -4.292.750 -3.383.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -219.322 -71.818 -59.277 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.950 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -36.605 -70.546 -68.340 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -136.150 -176.350 -178.150 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.219.277 -7.075.313 -6.715.218 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.998.700 -3.951.240 -3.593.350 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -274.400 -274.400 -274.400 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-274.400 -274.400 -274.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-3.273.100 -4.225.640 -3.867.750 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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