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23 - Schulträgeraufgaben (III)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 968.601 1.132.330 1.136.451 1.096.651 1.127.646 1.147.433
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 968.601 1.132.330 1.136.451 1.096.651 1.127.646 1.147.433
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800 800 800 800 800 800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 55.350 57.450 57.450 57.450 57.450 57.450
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.300 0 0 5.650 5.650 5.650
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.037.551 1.192.080 1.196.201 1.162.051 1.193.046 1.212.833
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.813.700 -1.865.350 -1.948.500 -1.996.540 -2.038.929 -2.088.819
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.777.850 -5.012.100 -5.309.400 -5.309.400 -5.309.400 -5.416.050
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.169.147 -2.171.528 -2.128.982 -1.951.089 -2.063.756 -2.133.475
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -9.151 -23.515 -22.780 -22.780 -22.780 -22.780
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -84.450 -102.650 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.854.298 -9.175.143 -9.503.162 -9.373.310 -9.528.365 -9.754.624
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.816.746 -7.983.063 -8.306.961 -8.211.258 -8.335.319 -8.541.791
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 200 200 200 200 200 200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.062.400 -1.062.400 -1.062.400 -1.062.400 -1.062.400 -1.062.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.062.200 -1.062.200 -1.062.200 -1.062.200 -1.062.200 -1.062.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-8.878.946 -9.045.263 -9.369.161 -9.273.458 -9.397.519 -9.603.991
Alle Beträge in EUR



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