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1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 81.944 79.150 79.150 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.844 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.100 33.650 33.650 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 98.044 112.800 112.800 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -615.300 -618.150 -635.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -556.300 -616.050 -632.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -18.289 -18.010 -16.355 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -9.151 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -6.300 -7.400 -7.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.205.340 -1.259.610 -1.292.205 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.107.296 -1.146.810 -1.179.405 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -131.300 -131.300 -131.300 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -131.300 -131.300 -131.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.238.596 -1.278.110 -1.310.705 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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