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1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 807.649 855.209 858.659 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 228.999 246.509 244.959 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 250 250 250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 206.300 288.750 294.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.200 5.200 5.200 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 25.400 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.044.799 1.149.409 1.158.109 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.957.600 -1.987.100 -2.043.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.687.250 -1.464.500 -1.530.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -495.117 -473.374 -455.889 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -27.453 -47.030 -45.560 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -20.350 -28.150 -28.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.187.770 -4.000.154 -4.104.550 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.142.971 -2.850.745 -2.946.441 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 200 200 200 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -365.900 -365.900 -365.900 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -365.700 -365.700 -365.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.508.671 -3.216.445 -3.312.141 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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