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1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 106.822 99.880 99.432 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 71.922 61.880 61.432 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.550 2.550 2.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.300 46.300 46.300 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 155.672 148.730 148.282 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -334.800 -327.750 -333.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -649.400 -1.962.950 -1.664.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -230.505 -163.136 -156.586 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -9.151 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -32.450 -34.350 -9.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.256.306 -2.488.186 -2.163.486 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.100.634 -2.339.456 -2.015.204 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -179.850 -179.850 -179.850 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -179.850 -179.850 -179.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.280.484 -2.519.306 -2.195.054 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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