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22 - Schulträgeraufgaben (II)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.082.835 1.431.716 1.424.607 1.422.841 1.388.939 1.388.868
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 383.585 661.866 649.757 647.991 614.089 614.018
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 250 250 250 250 250 250
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 335.650 434.400 439.650 439.650 439.650 439.650
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 98.350 98.350 98.350 98.350 98.350 98.350
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 25.400 0 0 3.850 3.850 3.850
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.542.485 1.964.716 1.962.857 1.964.941 1.931.039 1.930.968
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.333.300 -3.305.350 -3.392.000 -3.473.756 -3.551.661 -3.629.567
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.300.250 -5.518.150 -5.423.750 -5.490.400 -5.490.400 -5.490.400
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.112.265 -1.433.689 -1.373.754 -1.340.431 -1.239.858 -1.205.795
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -45.756 -47.030 -45.560 -45.560 -45.560 -45.560
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -73.100 -84.900 -85.600 -85.600 -85.600 -85.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.864.670 -10.389.120 -10.320.665 -10.435.747 -10.413.079 -10.456.922
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.322.185 -8.424.403 -8.357.808 -8.470.806 -8.482.041 -8.525.954
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 200 200 200 200 200 200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.336.650 -1.336.650 -1.336.650 -1.336.650 -1.336.650 -1.336.650
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.336.450 -1.336.450 -1.336.450 -1.336.450 -1.336.450 -1.336.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-8.658.635 -9.760.853 -9.694.258 -9.807.256 -9.818.491 -9.862.404
Alle Beträge in EUR



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