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1.100.21.5.1.01 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.113.816 1.784.332 5.175.736 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 679.316 1.404.332 1.535.536 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.100 2.100 2.100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 66.900 60.750 60.900 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.500 6.500 6.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.850 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.191.166 1.853.682 5.245.236 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.806.900 -2.111.100 -2.257.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.510.250 -12.818.900 -10.881.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.409.605 -3.615.056 -4.010.372 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -27.453 -94.061 -91.121 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -90.600 -112.600 -118.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -16.844.808 -18.751.716 -17.358.943 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -15.653.642 -16.898.034 -12.113.707 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 2.700 2.700 2.700 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.246.850 -1.246.850 -1.246.850 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.244.150 -1.244.150 -1.244.150 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -16.897.792 -18.142.184 -13.357.857 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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