- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21 - Schulträgeraufgaben (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.588.248 | 8.808.377 | 10.637.401 | 9.611.392 | 10.068.244 | 10.853.751 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 3.700.948 | 5.480.127 | 5.769.201 | 6.397.892 | 6.854.744 | 7.640.251 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 358.900 | 310.750 | 306.650 | 306.650 | 306.650 | 306.650 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 23.950 | 0 | 0 | 76.550 | 76.550 | 76.550 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.063.298 | 9.241.327 | 11.066.251 | 10.116.792 | 10.573.644 | 11.359.151 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -7.072.400 | -8.358.450 | -9.232.250 | -10.239.096 | -11.563.141 | -13.280.937 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.008.550 | -43.696.550 | -47.237.600 | -48.774.250 | -51.607.600 | -54.254.250 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -11.198.818 | -11.351.255 | -12.281.698 | -16.787.672 | -20.418.313 | -20.245.130 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -128.116 | -352.728 | -341.702 | -341.702 | -341.702 | -341.702 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -393.500 | -479.950 | -493.450 | -493.450 | -493.450 | -493.450 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -60.801.383 | -64.238.933 | -69.586.701 | -76.636.170 | -84.424.206 | -88.615.469 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -53.738.085 | -54.997.606 | -58.520.450 | -66.519.378 | -73.850.562 | -77.256.318 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.483.700 | -5.483.700 | -5.483.700 | -5.483.700 | -5.483.700 | -5.483.700 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-5.471.500 | -5.471.500 | -5.471.500 | -5.471.500 | -5.471.500 | -5.471.500 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-59.209.585 | -60.469.106 | -63.991.950 | -71.990.878 | -79.322.062 | -82.727.818 |
Alle Beträge in EUR