Stadt Leipzig - Haushalt Online


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1116 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 68.150 100.000 100.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 470.400 470.400 470.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.100 79.100 79.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 137.000 46.850 77.450 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 754.650 696.350 726.950 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -11.194.550 -11.093.450 -11.391.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.910.550 -2.745.650 -2.752.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -353.541 -347.301 -336.223 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -5.032.350 -7.355.795 -7.840.795 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -19.490.991 -21.542.196 -22.320.718 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -18.736.341 -20.845.846 -21.593.768 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 128.150 128.150 128.150 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
128.150 128.150 128.150 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-18.608.191 -20.717.696 -21.465.618 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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