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1113 - Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.573.723 1.699.498 1.699.008 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.496.023 1.644.298 1.643.808 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.000 38.700 38.700 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.013.950 11.296.100 11.281.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 482.450 294.250 290.250 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 17.000 12.000 12.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.404.300 2.331.700 2.331.700 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 15.596.423 15.672.248 15.652.708 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -41.733.550 -46.014.550 -48.159.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.285.550 -15.088.831 -15.765.831 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.939.230 -5.534.262 -5.546.627 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -18.000 -20.500 -20.500 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -124.000 -124.000 -124.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -12.593.100 -9.179.993 -9.186.691 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -71.693.430 -75.962.136 -78.803.349 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -56.097.007 -60.289.888 -63.150.642 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 9.857.600 9.857.600 9.857.600 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -327.650 -327.650 -327.650 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
9.529.950 9.529.950 9.529.950 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-46.567.057 -50.759.938 -53.620.692 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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