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1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 294.926 415.661 410.000 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 6.176 5.661 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.550 1.550 1.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 474.150 453.950 453.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.298.200 3.149.550 3.157.900 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 795.300 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.875.126 4.020.711 4.023.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -30.287.900 -36.034.950 -40.933.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.453.750 -5.210.650 -5.295.950 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -113.182 -47.222 -77.278 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -316.050 -411.250 -411.250 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.666.300 -4.815.955 -4.895.705 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -39.837.182 -46.520.027 -51.613.983 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -35.962.056 -42.499.316 -47.590.583 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 557.500 557.500 557.500 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -15.100 -15.100 -15.100 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
542.400 542.400 542.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-35.419.656 -41.956.916 -47.048.183 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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