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1111 - Gemeindeorgane
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0 46.250 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.600 16.800 16.800 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.050 33.050 33.050 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.234.500 1.504.100 2.239.450 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.283.150 1.600.200 2.289.300 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.882.850 -8.360.300 -8.790.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.265.280 -2.636.330 -2.616.480 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -30.237 -33.027 -43.795 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -741.574 -344.753 -339.753 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.083.200 -4.248.700 -4.330.800 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -14.003.141 -15.623.110 -16.120.878 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.719.991 -14.022.910 -13.831.578 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -15.850 -15.850 -15.850 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-15.850 -15.850 -15.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-11.735.841 -14.038.760 -13.847.428 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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