- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 111 - Verwaltungssteuerung und -service Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.868.649 | 2.161.408 | 2.109.008 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.502.199 | 1.649.958 | 1.643.808 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 185.700 | 140.250 | 140.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.974.700 | 12.237.850 | 12.222.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.913.600 | 3.555.950 | 3.560.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.571.100 | 3.882.650 | 4.648.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 22.530.749 | 21.990.108 | 22.692.958 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -94.099.900 | -104.680.150 | -112.540.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.091.030 | -25.893.211 | -26.643.611 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -6.437.092 | -5.971.535 | -6.013.704 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -18.000 | -20.500 | -20.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.181.624 | -880.003 | -875.003 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.492.900 | -25.735.793 | -26.396.041 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -148.320.546 | -163.181.192 | -172.489.609 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -125.789.797 | -141.191.084 | -149.796.651 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 10.580.250 | 10.580.250 | 10.580.250 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -359.200 | -359.200 | -359.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
10.221.050 | 10.221.050 | 10.221.050 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-115.568.747 | -130.970.034 | -139.575.601 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR