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11 - Innere Verwaltung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.868.649 2.161.408 2.109.008 2.136.270 2.146.883 2.144.134
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.502.199 1.649.958 1.643.808 1.644.070 1.654.683 1.651.934
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 185.700 140.250 140.250 140.250 140.250 140.250
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.974.700 12.237.850 12.222.800 12.200.640 12.200.640 12.200.640
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.913.600 3.555.950 3.560.300 3.560.300 3.560.300 3.560.300
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 17.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.571.100 3.882.650 4.648.600 5.920.900 5.920.900 5.920.900
2 = anteilige ordentliche Erträge 22.530.749 21.990.108 22.692.958 23.970.360 23.980.973 23.978.224
3.1 anteilige Personalaufwendungen -94.099.900 -104.680.150 -112.540.750 -116.042.095 -118.241.391 -120.440.686
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.091.030 -25.893.211 -26.643.611 -26.507.800 -26.507.800 -26.507.800
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.437.092 -5.971.535 -6.013.704 -5.924.118 -5.976.803 -5.607.968
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -18.000 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.181.624 -880.003 -875.003 -712.703 -712.703 -712.703
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -26.492.900 -25.735.793 -26.396.041 -26.288.020 -26.288.020 -26.288.020
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -148.320.546 -163.181.192 -172.489.609 -175.495.236 -177.747.217 -179.577.677
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -125.789.797 -141.191.084 -149.796.651 -151.524.877 -153.766.244 -155.599.453
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 10.580.250 10.580.250 10.580.250 10.580.250 10.580.250 10.580.250
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -359.200 -359.200 -359.200 -359.200 -359.200 -359.200
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
10.221.050 10.221.050 10.221.050 10.221.050 10.221.050 10.221.050
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-115.568.747 -130.970.034 -139.575.601 -141.303.827 -143.545.194 -145.378.403
Alle Beträge in EUR



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