- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Gesamt-Ergebnishaushalt Haushalt 2019/2020 Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 636.950.050 | 706.950.000 | 729.150.000 | 726.650.000 | 745.150.000 | 763.650.000 |
| darunter: Grundsteuern A und B | 95.250.000 | 96.250.000 | 96.750.000 | 96.750.000 | 97.250.000 | 97.750.000 | |
| Gewerbesteuer | 280.000.000 | 325.000.000 | 340.000.000 | 325.000.000 | 330.000.000 | 335.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 165.000.000 | 190.000.000 | 202.000.000 | 213.000.000 | 225.000.000 | 237.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 58.300.000 | 61.800.000 | 56.500.000 | 58.000.000 | 59.000.000 | 60.000.000 | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten | 746.742.951 | 794.458.629 | 865.299.913 | 887.283.256 | 914.769.655 | 926.969.690 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 423.000.000 | 448.000.000 | 476.000.000 | 492.000.000 | 514.000.000 | 524.000.000 | |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 29.321.500 | 39.676.700 | 30.076.700 | 29.321.500 | 29.321.500 | 29.321.500 | |
| allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 44.003.493 | 53.256.344 | 54.603.813 | 57.885.606 | 58.808.555 | 59.970.540 | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 9.387.700 | 11.409.900 | 12.803.000 | 12.803.000 | 12.803.000 | 12.803.000 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.183.850 | 49.231.800 | 50.205.000 | 50.077.400 | 50.077.400 | 50.077.400 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.902.370 | 85.427.770 | 87.584.570 | 88.788.510 | 89.838.510 | 90.338.510 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.422.230 | 139.800.700 | 139.268.650 | 145.896.500 | 145.896.500 | 145.896.500 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 18.120.900 | 18.942.300 | 17.604.850 | 17.604.850 | 17.604.850 | 17.604.850 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 70.691.890 | 73.149.708 | 65.924.451 | 75.388.651 | 76.767.793 | 76.729.405 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) |
1.748.401.940 | 1.879.415.807 | 1.967.885.435 | 2.004.537.167 | 2.052.952.708 | 2.084.114.355 |
| 11 | Personalaufwendungen | -427.863.850 | -459.323.450 | -491.343.950 | -505.005.712 | -518.449.696 | -531.019.318 |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit | -2.065.050 | -3.255.000 | -4.131.000 | -4.131.000 | -4.131.000 | -4.131.000 | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -222.382.103 | -245.826.175 | -255.333.882 | -249.427.660 | -252.198.722 | -254.952.022 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -110.076.710 | -104.997.373 | -107.277.244 | -114.600.803 | -120.043.126 | -118.829.932 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -13.067.000 | -8.439.200 | -9.434.200 | -12.234.200 | -12.234.200 | -12.234.200 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -735.907.724 | -797.725.229 | -844.097.407 | -857.547.583 | -886.531.810 | -899.030.681 |
| darunter: Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sozialumlage | -82.053.250 | -86.600.000 | -88.600.000 | -91.600.000 | -94.600.000 | -97.600.000 | |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.968.516 | -11.132.039 | -11.617.167 | -11.722.738 | -10.691.685 | -9.270.632 | |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -266.136.315 | -264.559.395 | -265.992.653 | -269.069.225 | -269.219.225 | -269.309.225 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) |
-1.775.433.702 | -1.880.870.822 | -1.973.479.336 | -2.007.885.183 | -2.058.676.778 | -2.085.375.378 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) |
-27.031.762 | -1.455.014 | -5.593.901 | -3.348.016 | -5.724.070 | -1.261.023 |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 2.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) |
2.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) |
-25.031.762 | 6.544.986 | 2.406.099 | -3.348.016 | -5.724.070 | -1.261.023 |
| 24 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) |
-25.031.762 | 6.544.986 | 2.406.099 | -3.348.016 | -5.724.070 | -1.261.023 |
| Fehlbetragsabdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 25.031.757 | 0 | 0 | 3.348.016 | 5.724.070 | 1.261.023 |
| 30 | Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR