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1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 -350.000 -350.000
31402000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund - Bau 0 0 -357.400
31402001 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund ohne FR 0 0 -364.900
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -70.600.550 -83.564.100 -91.806.700
31411000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke v.Land/SVJ -2.589.350 -2.831.500 -2.924.300
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -454.000 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -247.235 -530.958 -504.508
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -268.643 -514.279 -508.168
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -53.343 -26.858 -61.453
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -133.406 -105.017 -104.847
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 -853 -853 -853
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -15.979 -10.458 -10.458
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -19.008 -18.982
33213000 Elternbeiträge -14.899.950 0 0
33213100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -3.001.450 0 0
33213200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -4.654.650 0 0
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -19.009 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -3.610.750 -3.572.000 -3.572.000
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -943.750 -957.600 -957.600
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. -12.000 -26.000 -21.000
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -800 -16.000 -16.000
34219160 KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft -75.000 0 0
34313000 Elternbeiträge 0 -14.485.850 -14.959.900
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG 0 -2.926.950 -3.022.100
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG 0 -4.448.600 -4.600.200
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -390.000 -160.000 -160.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -7.300 -7.300 -7.300
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -7.300 -7.300 -7.300
34619150 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle zentra -2.500 -2.500 -2.500
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei -1.565.800 -2.658.500 -2.724.300
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -25.200 -25.200 -25.200
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -350 -507.350 -507.350
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -31.300 -83.700 -218.900
Summe Kontenklasse: 3 -103.610.469 -117.837.881 -127.814.220
40111000 Beamtenbezüge 59.400 62.600 64.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 53.298.650 59.836.000 64.958.850
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 83.700 218.900
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 31.300 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 70.000 60.000 60.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 28.900 33.600 34.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 1.702.300 1.909.500 2.074.550
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 10.213.450 11.588.850 12.565.050
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 75.850 105.150 105.150
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 281.650 124.600
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 24.900 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 2.376.550 2.436.550 2.426.550
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 60.000 200.000 315.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 885.000 825.000 943.300
42112700 UH Außenspielgeräte 50.000 275.000 100.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 268.150 9.000 9.800
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 160.000 210.000 174.500
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 535.000 973.000 1.023.400
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 19.350 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 820.200 853.250 933.050
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 246.350 264.600 265.400
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 8.000 9.750 9.750
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 48.000 51.800 51.800
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 362.700 0 0
42411100 Energie zentral 3.122.000 3.122.000 3.122.000
42419161 Glasreinigung 30.450 36.900 39.700
42419162 Grundreinigung 78.100 88.850 97.350
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 733.700 964.650 1.046.750
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 12.600 14.500 15.550
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 121.500 121.500 121.500
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 55.950 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 10.300 13.250
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 104.650 109.250
42419291 Notrufserviceverträge 0 1.100 1.300
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 950 950 950
42419310 Öl- und Fettabscheider 3.500 5.500 7.300
42419410 Unterhaltsreinigung z. 934.550 1.112.850 1.212.450
42419411 Wäscherei zentral 133.500 150.000 158.650
42419412 Sonderreinigung zentral 4.150 5.100 5.700
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 7.350 9.700 9.750
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 1.450 2.150 2.350
42419416 Winterdienst zentral 20.000 24.500 25.450
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 110.450 122.400 124.900
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 700 19.950 20.700
42419419 Straßenreinigung zentral 46.050 50.700 51.450
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 7.600 14.000 16.400
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 73.750 73.750 73.750
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 984.100 535.950 576.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 33.000 33.000 33.000
42552010 Prüfung Feuerlöscher 15.500 14.250 14.550
42552100 UH IT-Ausstattung 30.900 40.000 37.000
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 7.200 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 51.500 50.200 50.200
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 51.500 50.200 50.200
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 1.497.750 1.802.750 1.844.850
42719110 KR Vermessungskosten 2.600 0 0
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 166.000 166.000 166.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 146.000 95.250 98.400
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 25.800 25.800 25.800
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 100 100 100
43171000 Zuschüsse Kita, priv. 150.000 150.000 150.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 134.634.450 153.738.050 162.166.950
43189010 Zuschüsse an übrige Bereiche (SVJ/Pers.) 2.043.000 2.226.400 2.290.050
43189030 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebsko 2.850.000 3.050.000 3.050.000
43189040 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bruttomiet 3.610.750 3.572.000 3.572.000
43316700 Übernahme der Kosten f. Speisung Kita aE 2.000 2.000 2.000
43317800 Förderung der Kindertagespflege § 23 SGB 8.215.100 8.960.200 8.949.750
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 0 0 6.100.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 29.200 32.600 33.750
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 29.200 32.600 33.750
44231000 Datenverarbeitung zentral 100.000 159.700 162.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 48.900 122.950 122.950
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 1.000 1.000 1.000
44299120 KR Gema-Gebühren 8.000 8.000 8.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 9.500 9.500
44310100 Porto und Transportkosten 49.500 31.000 31.000
44310300 Telefon, Internet 70.000 56.350 56.350
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 33.500 122.550 125.450
44310900 Reisekosten 37.400 44.750 44.750
44310900 Reisekosten Beschäftigte 37.400 44.750 44.750
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 17.900 11.050 11.050
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 400 400 400
44413200 Schadensfälle dezentral 5.000 5.000 5.000
44520000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an Gem./-v 24.600 0 0
44529010 Erstattung an Gemeinden (Gemeindeanteil) 1.360.000 1.360.000 1.360.000
44529020 Erstattung an Gemeinden (Landesanteil) 322.000 322.000 322.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 1.500 1.500 1.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 4.655.655 4.262.557 3.230.778
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 35.379 385.981 713.788
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 18.000 18.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 8.000 8.000 8.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 4.950 4.950 4.950
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.898.050 1.308.350 1.308.350
Summe Kontenklasse: 4 240.138.333 268.991.688 289.570.717
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.5.0.01 136.527.864 151.153.807 161.756.497
Alle Beträge in EUR



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