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1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -100.000 -100.000 -100.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -1.181.500 -1.251.400 -1.283.100
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -51.050 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -600 -7.901 -7.222
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -1.689 -1.622
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -175.000 -175.000 -175.000
34619190 KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) -60.000 -60.000 -60.000
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be 0 -27.400 -27.400
Summe Kontenklasse: 3 -1.568.150 -1.623.390 -1.654.344
40111000 Beamtenbezüge 2.100 2.200 2.250
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 699.650 657.100 674.400
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 10.000 12.500 11.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.000 1.150 1.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 22.400 20.950 21.550
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 129.850 122.650 125.100
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 30.550 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 150 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 17.700 17.750 17.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 5.300 5.700 5.700
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 100 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.000 1.000 1.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 603.550 562.450 562.450
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 40.000 10.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 118.350 168.350 268.350
43316000 Außerschulische Jugendbildung aE 10.000 10.000 10.000
43317100 Internationale Jugendarbeit Kinder aE 20.000 20.000 20.000
43317200 Internationale Jugendarbeit Jugendliche 120.000 120.000 120.000
43317400 Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE 27.000 27.000 27.000
43317500 Sonstige Jugendarbeit aE 58.500 58.500 58.500
43319000 Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri 7.312.200 7.769.300 8.121.300
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 100 0 0
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 3.700 6.900 7.200
44231000 Datenverarbeitung zentral 52.800 64.700 65.750
44232000 Datenverarbeitung dezentral 11.500 1.000 1.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 200 6.000 6.000
44310900 Reisekosten 1.500 8.750 8.750
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.500 8.750 8.750
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 250 250 250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 442 2.720 9.642
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 907 9.897 18.302
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.000 0 0
Summe Kontenklasse: 4 9.264.449 9.726.567 10.184.194
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 7.696.299 8.103.177 8.529.850
Alle Beträge in EUR



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