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1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -166.000 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -764.800 -753.100 -753.100
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -13.954 -13.954 -13.954
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -13.646 -13.646 -13.646
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -9.065 -9.065 -9.065
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -28.229 -28.229 -28.229
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -1.200 -1.500 -1.500
34110000 Erträge Mieten und Pachten -21.500 -18.100 -18.100
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -6.000 -4.650 -4.650
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf -12.500 -29.600 -29.600
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -14.500 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -550 -500 -500
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -550 -500 -500
34619140 KR Lehrgangsgebühren -1.842.000 -2.053.550 -2.053.550
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -4.000 -6.600 -6.600
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -14.150 -334.700 -334.700
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -1.200 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -10.000 -45.650 -45.650
Summe Kontenklasse: 3 -2.923.844 -3.313.344 -3.313.344
40111000 Beamtenbezüge 51.550 54.500 55.900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.256.150 1.366.250 1.440.450
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.200 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.230.800 1.773.850 1.773.850
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 31.200 31.200 31.200
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 25.900 30.100 30.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 40.150 43.600 46.050
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 220.000 246.900 257.250
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 12.500 12.500 12.500
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 250 3.800 3.800
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 300 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 87.000 90.000 90.000
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 114.000 86.900 86.900
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 1.050 35.100 35.100
42322000 Leasing dezentral 26.000 0 0
42411100 Energie zentral 105.050 105.050 105.050
42419160 Unterhaltsreinigung 74.150 76.500 78.850
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.000 1.000 1.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 3.000 3.300 3.300
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 6.500 6.550 6.550
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 0 200 200
42419270 KR Straßenreinigung 750 950 950
42419280 KR Winterdienst 2.000 2.000 2.000
42419290 KR Bewachung 100.950 102.800 105.350
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 5.000 21.550 21.550
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 5.500 600 600
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 45.600 45.600 45.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 6.050 5.600 5.600
42552100 UH IT-Ausstattung 7.000 3.300 3.300
42619160 KR Aus- und Fortbildung 2.000 2.400 2.400
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 2.000 2.400 2.400
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.000 16.100 16.100
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 4.900 4.050 4.050
42719210 KR Aufw.für Herstellung und Verkauf Info 59.000 59.900 59.900
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 15.000 11.000 11.000
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 25.000 18.500 18.500
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 2.250 8.850 8.850
42819110 KR Lebensmittel 0 20.500 20.500
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 2.000 22.300 22.300
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 50 100 100
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 50 100 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 81.800 85.500 87.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 20.000 23.100 23.100
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 13.000 13.000 13.000
44299120 KR Gema-Gebühren 2.200 3.250 3.250
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.000 200 200
44299900 KR Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Recht 2.100 2.000 2.000
44310100 Porto und Transportkosten 16.000 21.000 21.000
44310300 Telefon, Internet 4.000 3.450 3.450
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 10.250 16.300 16.300
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 11.700 11.000 11.000
44310900 Reisekosten 4.000 4.900 4.900
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.000 4.900 4.900
44312300 Cash Management 800 150 150
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 100 100
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 2.550 0 0
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an den Bun 1.050 1.000 1.000
44570000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern 7.500 9.500 9.500
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 11.300 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 211.571 206.278 204.802
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 3.500 3.500
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 40.800 40.650 40.650
Summe Kontenklasse: 4 4.043.521 4.765.678 4.860.002
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.1.0.01 1.119.677 1.452.333 1.546.658
Alle Beträge in EUR



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