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31-35 - Soziale Hilfen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.730.000 60.121.750 65.424.250 64.494.300 65.466.800 66.438.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 4.931.750 5.835.200 6.125.700 5.835.600 5.835.600 5.835.600
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 642.100 4.408.200 4.230.550 4.904.050 4.904.050 4.904.050
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 581.050 630.800 585.850 10.897.050 10.897.050 10.897.050
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.160.050 122.958.400 117.936.450 109.367.550 104.367.550 99.367.550
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 234.750 117.750 111.550 111.550 111.550 111.550
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.950 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 123.293.650 194.094.050 194.436.300 195.632.050 191.604.550 187.576.250
anteilige Personalauszahlungen -34.644.600 -42.824.750 -43.605.750 -43.822.500 -44.549.150 -45.275.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.368.000 -37.326.700 -34.393.000 -33.534.850 -31.723.850 -26.723.850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -4.000 -4.000 -831.000 -831.000 -831.000 -831.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -103.330.500 -149.740.650 -147.399.200 -152.927.650 -150.988.650 -151.988.650
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -175.199.400 -176.503.400 -171.984.500 -180.419.750 -183.379.750 -186.339.750
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -321.546.500 -406.399.500 -398.213.450 -411.535.750 -411.472.400 -411.158.950
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-198.252.850 -212.305.450 -203.777.150 -215.903.700 -219.867.850 -223.582.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.954.550 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.954.550 0 0 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.680.750 0 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -42.500 -28.200 -26.800 -20.100 -20.100 -15.200
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -105.600 -195.300 -57.850 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.828.850 -223.500 -1.034.650 -970.100 -970.100 -965.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-874.300 -223.500 -1.034.650 -970.100 -970.100 -965.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-199.127.150 -212.528.950 -204.811.800 -216.873.800 -220.837.950 -224.547.900
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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