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51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.614.880 16.345.000 16.243.950 16.243.950 16.243.950 16.243.950
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.073.500 1.073.500 1.073.500 1.073.500 1.073.500 1.073.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 259.650 559.300 259.300 259.300 259.300 259.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 369.400 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 267.250 264.500 400.800 400.800 400.800 400.800
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.584.680 18.447.300 18.182.550 18.182.550 18.182.550 18.182.550
anteilige Personalauszahlungen -15.923.600 -17.236.100 -18.496.400 -18.340.450 -18.674.450 -19.008.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.739.580 -8.518.600 -8.875.750 -8.430.750 -8.430.750 -8.430.750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -57.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.926.100 -12.679.650 -12.388.750 -12.388.750 -12.388.750 -12.388.750
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.943.600 -1.781.900 -1.803.350 -1.803.350 -1.803.350 -1.803.350
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -38.589.880 -40.253.250 -41.601.250 -41.000.300 -41.334.300 -41.668.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-21.005.200 -21.805.950 -23.418.700 -22.817.750 -23.151.750 -23.485.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.333.650 6.022.050 6.590.300 2.129.100 1.787.950 1.171.850
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 2.394.500 1.869.550 1.952.250 300.000 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.728.150 7.891.600 8.542.550 2.429.100 1.787.950 1.171.850
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -89.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -25.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.445.850 -6.700.600 -7.549.900 -2.948.600 -2.301.600 -1.417.850
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -101.850 -67.000 -67.050 -32.700 -32.650 -37.300
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -4.544.050 -8.067.850 -1.925.250 -587.100 -300.000 -300.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.260.750 -14.970.450 -9.677.200 -3.703.400 -2.769.250 -1.860.150
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.532.600 -7.078.850 -1.134.650 -1.274.300 -981.300 -688.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-23.537.800 -28.884.800 -24.553.350 -24.092.050 -24.133.050 -24.174.100
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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