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414 - Gesundheitspflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.896.250 1.936.350 1.949.500 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 517.500 598.200 598.200 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 48.250 48.250 48.250 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.700 784.100 799.400 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.574.700 3.366.900 3.395.350 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -7.364.800 -7.995.450 -8.250.850 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -603.200 -709.850 -708.950 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.742.800 -1.815.950 -1.815.950 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.305.600 -5.585.550 -5.743.400 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.016.400 -16.106.800 -16.519.150 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-12.441.700 -12.739.900 -13.123.800 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -5.500 -5.500 -4.000 -4.000 -4.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -36.000 -22.500 -38.500 -22.000 -25.000 -22.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -100.000 -75.000 -59.000 -47.200 -44.200 -25.300
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -136.000 -103.000 -103.000 -73.200 -73.200 -51.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-136.000 -103.000 -103.000 -73.200 -73.200 -51.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-12.577.700 -12.842.900 -13.226.800 -73.200 -73.200 -51.300
Alle Beträge in EUR



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