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41 - Gesundheitsdienste
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.896.250 1.936.350 1.949.500 1.949.500 1.949.500 1.949.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 517.500 598.200 598.200 598.200 598.200 598.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 48.250 48.250 48.250 48.250 48.250 48.250
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.700 784.100 799.400 799.400 799.400 799.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.574.700 3.366.900 3.395.350 3.395.350 3.395.350 3.395.350
anteilige Personalauszahlungen -7.364.800 -7.995.450 -8.250.850 -8.305.350 -8.459.800 -8.614.250
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -603.200 -709.850 -708.950 -708.950 -708.950 -708.950
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.742.800 -1.815.950 -1.815.950 -1.805.950 -1.805.950 -1.805.950
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.305.600 -5.585.550 -5.743.400 -5.743.400 -5.743.400 -5.743.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.016.400 -16.106.800 -16.519.150 -16.563.650 -16.718.100 -16.872.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-12.441.700 -12.739.900 -13.123.800 -13.168.300 -13.322.750 -13.477.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -5.500 -5.500 -4.000 -4.000 -4.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -36.000 -22.500 -38.500 -22.000 -25.000 -22.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -100.000 -75.000 -59.000 -47.200 -44.200 -25.300
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -136.000 -103.000 -103.000 -73.200 -73.200 -51.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-136.000 -103.000 -103.000 -73.200 -73.200 -51.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-12.577.700 -12.842.900 -13.226.800 -13.241.500 -13.395.950 -13.528.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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