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367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 400.850 439.550 439.550 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 400.850 439.550 439.550 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -522.200 -546.600 -560.750 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -360.650 -557.900 -422.900 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.540.000 -2.645.000 -2.736.000 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.250 -22.000 -22.250 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.447.100 -3.771.500 -3.741.900 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-3.046.250 -3.331.950 -3.302.350 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 144.000 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 144.000 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -522.700 -605.300 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -750.000 -5.000.000 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -1.272.700 -5.605.300 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 -1.128.700 -5.605.300 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-3.046.250 -4.460.650 -8.907.650 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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