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366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 405.850 404.800 404.800 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200 200 200 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 406.050 405.000 405.000 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -1.275.450 -1.310.300 -1.344.600 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.216.050 -1.117.250 -1.193.450 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -500 -500 -500 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.000 -60.000 -35.000 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.850 -33.600 -33.700 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.622.850 -2.521.650 -2.607.250 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.216.800 -2.116.650 -2.202.250 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 -20.500 -12.700 -3.300 -5.300 -1.600
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -20.500 -12.700 -3.300 -5.300 -1.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 -20.500 -12.700 -3.300 -5.300 -1.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.216.800 -2.137.150 -2.214.950 -3.300 -5.300 -1.600
Alle Beträge in EUR



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