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363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.093.150 2.542.100 3.319.400 0 0 0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.630.000 3.205.000 3.262.000 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.800 4.800 4.800 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.050 8.050 8.050 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.770.150 2.098.800 2.098.800 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.505.150 7.858.750 8.693.050 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -12.865.900 -15.393.000 -16.139.400 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.263.500 -1.119.200 -1.133.600 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -70.674.000 -90.962.650 -101.237.250 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.303.550 -1.170.150 -1.219.050 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -86.106.950 -108.645.000 -119.729.300 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-80.601.800 -100.786.250 -111.036.250 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -86.500 -58.500 -19.500 -10.000 -13.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -33.250 -96.500 -87.300 -71.600 -20.800 -18.300
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -33.250 -183.000 -145.800 -91.100 -30.800 -31.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-33.250 -183.000 -145.800 -91.100 -30.800 -31.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-80.635.050 -100.969.250 -111.182.050 -91.100 -30.800 -31.300
Alle Beträge in EUR



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