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36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 76.069.600 91.004.000 100.498.300 104.862.700 110.252.700 115.642.700
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.630.000 3.205.000 3.262.000 3.310.950 3.360.600 3.411.050
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 22.825.850 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.091.050 28.329.900 29.045.700 29.121.220 29.361.220 29.601.220
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.361.750 33.882.870 31.060.230 22.587.950 22.619.700 22.651.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 110.978.250 156.426.570 163.871.030 159.887.620 165.599.020 171.311.670
anteilige Personalauszahlungen -81.751.100 -97.771.000 -105.148.550 -107.513.300 -110.445.600 -113.183.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -17.799.900 -19.170.950 -19.545.400 -19.102.500 -19.148.100 -19.207.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -254.679.050 -308.975.750 -335.730.100 -338.454.690 -349.764.440 -360.156.590
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.668.050 -4.030.550 -4.094.050 -4.094.050 -4.094.050 -4.094.050
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -357.900.100 -429.950.250 -464.520.100 -469.166.540 -483.454.190 -496.643.290
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-246.921.850 -273.523.680 -300.649.070 -309.278.920 -317.855.170 -325.331.620
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.200.000 9.437.200 4.161.250 1.940.000 2.595.000 2.367.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.200.000 9.437.200 4.161.250 1.940.000 2.595.000 2.367.500
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -76.500 -165.500 -132.500 -56.500 -25.000 -13.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.250.000 -13.471.200 -38.261.250 -4.090.000 -4.745.000 -4.517.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -630.450 -633.300 -929.550 -290.100 -251.600 -245.400
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -750.000 -5.000.000 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.956.950 -15.020.000 -44.323.300 -4.436.600 -5.021.600 -4.775.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.756.950 -5.582.800 -40.162.050 -2.496.600 -2.426.600 -2.408.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-251.678.800 -279.106.480 -340.811.120 -311.775.520 -320.281.770 -327.740.020
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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