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351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 200 200 200 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -5.522.400 -6.558.350 -6.125.600 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -68.950 -69.300 -69.300 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.216.000 -1.625.250 -1.882.150 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -559.250 -586.300 -587.900 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.366.600 -8.839.200 -8.664.950 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-7.366.400 -8.839.000 -8.664.750 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 -3.100 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -3.100 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 -3.100 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-7.366.400 -8.842.100 -8.666.450 -1.700 -1.700 -1.700
Alle Beträge in EUR



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