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341095 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 960.650 1.127.000 1.127.000 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 400 200 200 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.316.650 16.659.750 16.666.250 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.277.700 17.786.950 17.793.450 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -1.653.950 -1.849.700 -1.898.300 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -114.700 -121.900 -122.950 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.676.950 -19.815.250 -19.815.250 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -371.400 -464.250 -463.750 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.817.000 -22.251.100 -22.300.250 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.539.300 -4.464.150 -4.506.800 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.500 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.500 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.500 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.541.800 -4.466.250 -4.508.900 -2.100 -2.100 -2.100
Alle Beträge in EUR



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