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31 - Soziale Hilfen (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.606.950 60.006.700 65.309.200 64.379.250 65.351.750 66.323.450
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.963.100 4.700.200 4.990.700 4.700.600 4.700.600 4.700.600
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 637.100 4.402.100 4.224.450 4.897.950 4.897.950 4.897.950
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 580.450 630.400 585.450 630.400 630.400 630.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.843.400 106.298.650 101.267.200 102.967.550 97.967.550 92.967.550
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 234.750 117.750 111.550 111.550 111.550 111.550
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 115.866.750 176.156.800 176.489.550 177.688.300 173.660.800 169.632.500
anteilige Personalauszahlungen -25.007.300 -32.310.250 -33.344.200 -33.468.750 -33.993.250 -34.517.750
+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.174.350 -37.134.900 -34.200.150 -33.342.000 -31.531.000 -26.531.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -4.000 -4.000 -831.000 -831.000 -831.000 -831.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -87.740.200 -123.164.200 -120.545.850 -126.617.450 -124.678.450 -125.678.450
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -174.268.700 -175.452.850 -170.932.850 -179.368.100 -182.328.100 -185.288.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -295.194.550 -368.066.200 -359.854.050 -373.627.300 -373.361.800 -372.846.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-179.327.800 -191.909.400 -183.364.500 -195.939.000 -199.701.000 -203.213.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.954.550 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.954.550 0 0 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.680.750 0 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -40.000 -23.000 -23.000 -16.300 -16.300 -11.400
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -105.600 -195.300 -57.850 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.826.350 -218.300 -1.030.850 -966.300 -966.300 -961.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-871.800 -218.300 -1.030.850 -966.300 -966.300 -961.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-180.199.600 -192.127.700 -184.395.350 -196.905.300 -200.667.300 -204.175.200
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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