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271 - Volkshochschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 930.800 753.100 753.100 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.200 1.500 1.500 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.901.050 2.113.000 2.113.000 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.150 334.700 334.700 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.847.200 3.202.300 3.202.300 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -2.869.750 -3.562.700 -3.651.800 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -725.750 -750.600 -755.500 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -189.300 -194.550 -196.350 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.784.800 -4.507.850 -4.603.650 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-937.600 -1.305.550 -1.401.350 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -40.000 -30.900 -30.900 -21.400 -21.400 -14.400
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -45.000 -32.900 -32.900 -23.400 -23.400 -16.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-45.000 -32.900 -32.900 -23.400 -23.400 -16.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-982.600 -1.338.450 -1.434.250 -23.400 -23.400 -16.400
Alle Beträge in EUR



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