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262 - Musikpflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 413.800 415.100 415.100 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 500 500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 413.800 415.600 415.600 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -1.958.600 -2.076.650 -2.124.850 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -896.205 -881.905 -887.255 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.550.000 -19.480.000 -19.870.000 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -109.400 -77.600 -78.150 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.514.205 -22.516.155 -22.960.255 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-21.100.405 -22.100.555 -22.544.655 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -45.000 -31.000 -31.000 -22.100 -22.100 -15.470
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -50.000 -55.000 -165.000 -70.000 -70.000 -24.430
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -95.000 -86.000 -196.000 -92.100 -92.100 -39.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-95.000 -86.000 -196.000 -92.100 -92.100 -39.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-21.195.405 -22.186.555 -22.740.655 -92.100 -92.100 -39.900
Alle Beträge in EUR



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