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254 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.350.800 31.049.600 31.049.600 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 76.400 76.400 76.400 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.427.200 31.126.000 31.126.000 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -501.850 -528.900 -590.050 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.250 -4.050 -4.050 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.179.800 -9.385.800 -9.765.600 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.250 -3.600 -3.600 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.686.150 -9.922.350 -10.363.300 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
20.741.050 21.203.650 20.762.700 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -19.500 -11.000 -11.000 -7.900 -7.900 -5.530
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -580.000 -627.000 -666.000 -53.300 -53.300 -37.310
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -599.500 -638.000 -677.000 -61.200 -61.200 -42.840
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-599.500 -638.000 -677.000 -61.200 -61.200 -42.840
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
20.141.550 20.565.650 20.085.700 -61.200 -61.200 -42.840
Alle Beträge in EUR



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