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252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 64.700 53.900 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.000 2.000 2.000 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.363.900 1.428.900 1.388.900 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 340.000 214.600 214.600 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.705.900 1.710.200 1.659.400 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -5.780.100 -6.156.850 -6.653.500 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.637.610 -7.324.960 -7.388.510 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -493.115 -628.115 -646.115 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.910.825 -14.109.925 -14.688.125 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-11.204.925 -12.399.725 -13.028.725 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 -562.279 -890.000 -4.000.000 -5.000.000 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -303.500 -293.100 -293.100 -196.000 -116.000 -81.290
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -603.500 -855.379 -1.183.100 -4.196.000 -5.116.000 -81.290
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-603.500 -855.379 -1.183.100 -4.196.000 -5.116.000 -81.290
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-11.808.425 -13.255.104 -14.211.825 -4.196.000 -5.116.000 -81.290
Alle Beträge in EUR



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