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127 - Rettungsdienst
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.127.250 35.023.350 33.451.950 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.356.000 2.547.000 2.547.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.483.250 37.570.350 35.998.950 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -7.946.400 -9.116.600 -9.453.000 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.404.350 -1.501.350 -1.540.150 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.485.700 -16.522.800 -16.722.850 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.836.450 -27.140.750 -27.716.000 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.353.200 10.429.600 8.282.950 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 46.750 154.450 95.050
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 2.000 2.000 20.000 30.000 20.000 45.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.000 2.000 20.000 76.750 174.450 140.050
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -20.000 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -343.000 -638.900 -597.200 -418.250 -1.115.950 -600.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -343.000 -658.900 -612.200 -428.250 -1.125.950 -610.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-341.000 -656.900 -592.200 -351.500 -951.500 -470.850
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.694.200 9.772.700 7.690.750 -351.500 -951.500 -470.850
Alle Beträge in EUR



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