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126 - Brandschutz
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 900.300 853.650 894.600 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 89.100 99.000 99.000 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.300 3.000 3.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 992.700 955.650 996.600 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -26.420.400 -29.158.500 -30.112.300 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.646.250 -4.026.250 -3.893.710 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -50 -50 -50 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -828.850 -1.395.700 -1.387.050 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.895.550 -34.580.500 -35.393.110 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-29.902.850 -33.624.850 -34.396.510 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.100.000 2.315.500 2.157.500 6.598.500 5.928.450 3.473.550
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 10.000 20.000 44.500 90.000 70.000 80.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.110.000 2.335.500 2.202.000 6.688.500 5.998.450 3.553.550
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -15.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.154.600 -4.469.570 -6.850.000 -7.037.000 -6.396.000 -3.396.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -561.000 -1.874.530 -1.060.300 -5.303.250 -4.144.950 -4.661.200
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.715.600 -6.359.100 -7.925.300 -12.345.250 -10.545.950 -8.062.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.605.600 -4.023.600 -5.723.300 -5.656.750 -4.547.500 -4.508.650
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-34.508.450 -37.648.450 -40.119.810 -5.656.750 -4.547.500 -4.508.650
Alle Beträge in EUR



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