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122 - Ordnungsangelegenheiten
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 11.937.700 13.636.200 13.639.200 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 106.150 105.600 105.600 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.600 10.100 10.100 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.754.850 13.186.000 13.186.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.806.300 26.937.900 26.940.900 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -28.339.600 -28.715.650 -31.072.900 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.610.150 -5.264.100 -5.262.050 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -108.400 -121.000 -123.000 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.166.850 -7.031.200 -7.085.000 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -39.225.000 -41.131.950 -43.542.950 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-14.418.700 -14.194.050 -16.602.050 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -46.000 -43.000 -41.000 -40.000 -40.000 -40.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -361.000 -306.800 -289.200 -175.800 -175.800 -105.400
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -447.000 -369.800 -350.200 -235.800 -235.800 -165.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-447.000 -369.800 -350.200 -235.800 -235.800 -165.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-14.865.700 -14.563.850 -16.952.250 -235.800 -235.800 -165.400
Alle Beträge in EUR



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