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111690 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.000 0 0 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 61.150 68.150 68.150 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 483.250 455.400 470.400 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 88.250 79.100 79.100 0 0 0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50 50 50 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 662.700 602.700 617.700 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -10.305.400 -10.769.500 -11.122.300 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.565.350 -2.026.950 -2.910.550 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.114.800 -4.735.700 -5.032.350 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.985.550 -17.532.150 -19.065.200 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-16.322.850 -16.929.450 -18.447.500 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -800 -19.900 -31.850 -25.000 -2.500 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -442.000 -356.200 -270.500 -211.900 -234.400 -151.200
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -442.800 -376.100 -302.350 -236.900 -236.900 -151.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-442.800 -376.100 -302.350 -236.900 -236.900 -151.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-16.765.650 -17.305.550 -18.749.850 -236.900 -236.900 -151.200
Alle Beträge in EUR



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